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文山州外事办公室2020年预算公开

2020-02-21

监督索引号53260000143800000

文山州外事办公室2020年预算公开

目录

 

第一部分 文山州外事办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 文山州外事办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 文山州外事办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

 

 

 

 

文山州外事办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

接受州委外事工作委员会的直接领导,承担州委外事工作委员会具体工作,负责全州对外工作战略计划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为州委外事工作委员会提供服务;指导全州外事工作,组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究,提出有关外事工作的政策建议。督促检查全州有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律情况,协调重大外事工作和涉外事务。负责州委、州人大、州政府、州政协的对外事务;接待来访的重要外宾;承担因公出国(境)事务,负责因公出国(境)任务的审核报批。承担涉港澳事务,负责因公赴港澳任务的审核报批。组织、协调、管理中越边界(文山段)和边境涉外事务;指导和参与边防会谈、会晤;根据外交部和省外办的安排部署,定期对中越边界(文山段)进行联检。开展领事保护工作,负责外国新闻媒体记者来文山采访事项;指导有关部门安排外国记者采访活动。指导和管理文山州人民政府对外友好协会的工作;指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

(二)机构设置情况

我办属正处级财政全额拨款单位,内设综合科、边界事务科、礼宾科和涉外事务科4个科室。

(三)重点工作概述

1.扎实抓好对外交往与合作,进一步宣传文山州经济社会发展优势和潜力,搭建对外交流平台,提升文山知名度。

2.抓好对越交往与合作推动有关部门以《中国文山州人民政府和越南河江省人民委员会2016—2020年合作规划》(以下简称《合作规划》)落实为抓手,积极与越方开展合作。

3.抓好边境管理工作。加强对边境情况的收集做好边境管理的协调、指导工作中越陆地边界日常维护和管理工作。

4.积极做好因公出(国)境管理和服务。一是抓好州内自组团组出国(境)办理。二是抓好“双跨团组”审批。严格按照中央和省有关文件规定做好因公临时出国(境)“双跨团组”人员的审核、报批工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制 11人,事业编制6人。在职实有17人,其中: 财政全供养17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 14人,其中: 离休 0人,退休 14人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 445.00万元,其中:一般公共预算财政拨款445.00万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比减少39.96万元,主要原因2019年省财政批复我的年初预算包含有20193月机构改革划出单位预算。2019年机构改革时我办划出侨务科,同时3人调出单位,人员经费预算收入相应减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入445.00万元,其中:本年收入445.00万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款445.00万元(本级财力445.00万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少39.96万元,主要原因2019年省财政批复我的年初预算包含有20193月机构改革划出单位预算。2019年机构改革时我办划出侨务科,同时3人调出单位,人员支出相应减少

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2020年部门预算总支出 445.00万元。财政拨款安排支出 445.00万元,其中基本支出435万元与上年对比减少39.96万元,主要原因2019年省财政批复我的年初预算包含有20193月机构改革划出单位预算。2019年机构改革时我办划出侨务科,同时3人调出单位,人员经费预算收入相应减少;项目支出10万元与上年对比减少25万元,主要原因是:2019机构改革我办划出侨务科,同时有人员调出,经费支出减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出309.47万元,主要用于行政运行和对外联络事务支出。

2、社会保障和就业支出93.47万元,主要用于行政单位退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出23.68万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

4、住房保障支出18.38万元,主要用于行政单位住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

基本工资78.23万元(其中:基本支出78.23万元)。

津贴补贴96.61万元(其中:基本支出96.61万元)。

奖金81.32万元(其中:基本支出81.32万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费31.84万元(其中:基本支出31.84万元)。

职业年金缴费15.92万元(其中:基本支出15.92万元)。

职工基本医疗保险缴费17.32万元(其中:基本支出17.32万元)。

公务员医疗补助缴费4.73万元(其中:基本支出4.73万元)。

其他社会保障缴费3.88万元(其中:基本支出3.88万元)。

住房公积金18.38万元(其中:基本支出18.38万元)。

办公费2.04万元(其中:基本支出2.04万元,项目支出1.00万元)。

水费0.77万元(其中:基本支出0.77万元)。

邮电费1.80万元(其中:基本支出1.80万元)。

差旅费6.00万元(其中:项目支出6.00万元)。

因公出国(境)费用1.80万元(其中:基本支出1.80万元)。

会议1.00万元(其中:项目支出1.00万元)。

公务接待2.00万元(其中:项目支出2.00万元)。

工会经费3.06万元(其中:基本支出3.06万元)。

福利费6.36万元(其中:基本支出6.36万元)。

公务用车运行维护费3.50万元(其中:基本支出3.50万元)。

其他交通费用19.40万元(其中:基本支出19.40万元)。

其他商品和服务支出1.77万元(其中:基本支出1.77万元)。

退休费44.03万元(其中:基本支出44.03万元)。

生活补助3.24万元(其中:基本支出3.24万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州外事办公室2020一般公共预算财政拨款三公经费合计13.5万元,较上年减少5万元,下降27.03%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山州外事办公室2020因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

文山州外事办公室2020年公务接待费预算10.00万元,较上年减少5.00万元,下降33.33×%,国内公务接待批次为20次,共计接待300人次

减少的原因:一是机构改革职能划转,对应公务接待费预算减少;二是严格执行中央八项规定和省委、省政府、州委、州政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,压缩公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

文山州外事办公室2020年公务用车购置及运行维护费3.5万元,与上年一样,无变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年一样,无变化;公务用车运行维护费3.5万元,与上年一样,无变化。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州外事办公室2020年机关运行经费安排39.5万元,具体安排情况:公务用车运行维护费3.50万元,因公出国(境)费用1.80万元,行政人员公务交通19.40万元,工会经费3.06万元,其他公用支出11.74万元,与上年对比增加17.98万元,增长83.55%,增长的原因主要是边界管理事务、涉外事务和扶贫工作任务加大,行政运行成本增加。机关运行经费主要用于单位机关机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53260000143800111

附件:文山州外事办公室2020年预算公开表


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